Como realizar um Suprimento?

Para realizar O suprimento vá até a aba CAIXA e clique em +NOVO e selecione +SUPRIMENTO:

⚠️Para esse processo, é necessário que seu caixa esteja aberto!

Ao abrir a Tela de NOVO RECEBIMENTO algumas informações estarão disponíveis para serem preenchidas, agora vou te mostrar passo a passo como preenche-las.

O primeiro campo a ser preenchido é o campo VALOR BRUTO, nele você vai informar o valor que está sendo recebido. O campo TAXAS vai ser preenchido automaticamente baseado na informação de taxa cadastrada na forma de pagamento e o VALOR LÍQUIDO vai ser o resultado do valor bruto menos a taxa.

Você também pode informar uma DESCRIÇÃO, que é opcional.

Logo após, você vai definir a data de VENCIMENTO deste recebimento, bem como FORMA DE PAGAMENTO e a CONTA na qual este valor esta entrando.

 Você pode informar se este valor esta sendo RECEBIDO DE um cliente e qual é a CATEGORIA desta entrada.

Em AJUSTAR DATAS DE COMPETÊNCIA E BAIXA, você pode ajustar caso este lançamento tenha ocorrido em data retroativa e você também pode ADICIONAR RECORRÊNCIA caso este valor seja recebido mais de uma vez.

Após todas as informações preenchidas é só SALVAR.

Caso ainda haja dúvidas, este vídeo pode te ajudar:

Atualizado em: 20/01/2026